一、 *采购人名称： ******监测中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************680
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******监测中心
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 希捷 STKM****** 移动硬盘 2 1760.0 希捷/SeagateSTKM****** 验收通过 2 得力 5526 文件袋/5526 2 76.0 得力/deli5526 验收通过 3 得力 9848 文件座/文件架/文件框/9848 20 480.0 得力/deli9848 验收通过 4 光电通 T-C31K6K5T 粉盒 2 2200.0 光电通/TOECT-C31K6K5T 验收通过 5 得力 5683 档案盒 60 492.0 得力/deli5683 验收通过 6 得力 64101 档案袋 15 157.5 得力/deli64101 验收通过 7 爱普生 T290 墨盒 1 249.0 爱普生/EpsonT290 验收通过 8 爱普生 T289 墨盒 1 198.0 爱普生/EpsonT289 验收通过 9 欣彩/Anycolor TN-2015打印机碳粉 6 480.0 欣彩/AnycolorTN-2015 验收通过 10 心相印 BT2010 心相印/Mind Act Upon Mind BT2010 卷筒纸 22 657.8 心相印/Mind Act Upon MindBT2010 验收通过 11 五月花/May Flower A11790S 大卷纸2层230米大盘纸厕所卫生纸卷筒纸酒店商场用 6 750.0 五月花/MAY FLOWERA11790S 验收通过 12 得力/deli S01 中性笔 1 23.5 得力/deliS01 验收通过 13 南孚(NANFU)7号碱性电池2粒 聚能环2代 LR03AAA 120 600.0 南孚/NANFULR03AAA 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 官承
